為全面落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制的要求和關(guān)于“雙重預(yù)防體系建設(shè)”的部署要求，根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南》等標(biāo)準(zhǔn)文件要求，為加快推進(jìn)我院安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、工作目標(biāo)
根據(jù)各級(jí)部門部署要求，結(jié)合本院實(shí)際，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。一是建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面排查、辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。二是建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施管理。通過兩個(gè)體系建設(shè)形成安全管理長(zhǎng)效機(jī)制，提升本院安全管理水平，有效防范各類事故，確保安全工作形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
二、主要任務(wù)及分工
以本院實(shí)際為主，安全科配合支持，上下聯(lián)動(dòng)、分工明確，在限期內(nèi)確保各項(xiàng)工作及時(shí)完成，主要分工如下：
（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定
1.1風(fēng)險(xiǎn)信息采集
我院在全員培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，組織各部門（科室）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集。填寫《部門（科室）安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集記錄》，報(bào)安全科匯總。
1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則
本院風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、易于管理、范圍清晰”的原則，按照設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、有害物質(zhì)的使用場(chǎng)所和區(qū)域進(jìn)行劃分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分要充分考慮到組織機(jī)構(gòu)、職能分工、區(qū)域特點(diǎn)等因素。如住院區(qū)、急診區(qū)、放射區(qū)、高壓氧室、手術(shù)室等區(qū)域。
1.3確定方法
本院按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則對(duì)診療、治療及后勤保障等進(jìn)行全覆蓋式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，以部門（科室）為單位，根據(jù)綜合分析設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、有害物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素而得出的危險(xiǎn)程度進(jìn)行排查。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立臺(tái)賬，填寫《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》，報(bào)安全科匯總。
2危險(xiǎn)源辨識(shí)
2.1辨識(shí)范圍
我院依據(jù)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、設(shè)備設(shè)施的布局、作業(yè)活動(dòng)的安排和有害物質(zhì)的使用等實(shí)際情況，從設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、有害物質(zhì)和管理因素等方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并重點(diǎn)考慮以下內(nèi)容：
（1）診療、治療作業(yè)場(chǎng)所及后勤保障服務(wù)的設(shè)施設(shè)備，包括防雷設(shè)施、用電設(shè)備；
（2）診療、治療、化驗(yàn)、放射等過程中，常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；
（3）有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等特種作業(yè)；
（4）診療、治療、化驗(yàn)、放射等作業(yè)過程中涉及有害物質(zhì)操作；
（5）管理、人員、設(shè)備、材料等信息變更；
（6）丟棄、廢棄、拆除與處置有害物質(zhì)及相關(guān)設(shè)備；
（7）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。
2.2辨識(shí)步驟
我院危險(xiǎn)源辨識(shí)以部門（科室）為單位，由接受過專業(yè)培訓(xùn)的人員指導(dǎo)作業(yè)崗位人員按照設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)和有害物質(zhì)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，必要時(shí)邀請(qǐng)專家參與。對(duì)危險(xiǎn)源名稱、覆蓋范圍、危險(xiǎn)特性、可能發(fā)生的事故類型及后果（事故類型參照GB 6441 職工傷亡事故分類）做出判斷。
2.3辨識(shí)方法
我院對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，《安全檢查表法（SCL）》；對(duì)作業(yè)活動(dòng)、有害物質(zhì)采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，《工作危害分析法（JHA）》。
3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
3.1評(píng)價(jià)方法
我院結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)的情況，對(duì)設(shè)備設(shè)施和有害物質(zhì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，選取風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS），根據(jù)事故（事件）發(fā)生的可能性、事故后果的嚴(yán)重性等因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，選取《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）》，根據(jù)事故（事件）發(fā)生的可能性、暴露頻繁程度、事故后果的嚴(yán)重性等因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
3.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）
作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC），事故事件發(fā)生的可能性(L)、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)和發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性(C)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定值(D)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
表A.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則
分值 | 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 |
10 | 完全可以預(yù)料。完全可能，可以預(yù)料。 |
6 | 相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差 |
3 | 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生 |
1 | 可能性?。ㄓ锌赡埽?，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 |
0.5 | 很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè) |
0.2 | 極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 |
0.1 | 實(shí)際不可能 |
表A.2 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則
分值 | 頻繁程度 | 分值 | 頻繁程度 |
10 | 連續(xù)暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
6 | 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 | 1 | 每年幾次暴露 |
3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕見地暴露 |
表A.3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則
分值 | 法律法規(guī)及其他要求 | 人員傷亡 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 停工 | 醫(yī)院形象 |
100 | 嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 10人以上死亡，或50人以上重傷 | 5000萬(wàn)以上 | 醫(yī)院停業(yè) | 重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響 |
40 | 違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷 | 1000萬(wàn)以上 | 能夠致使醫(yī)院重要科室停運(yùn)的設(shè)備損壞 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
15 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 3人以下死亡，或10人以下重傷 | 100萬(wàn)以上 | 5臺(tái)以上單機(jī)設(shè)備或者全套聯(lián)動(dòng)設(shè)備損壞 | 地區(qū)影響 |
7 | 不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | 10萬(wàn)以上 | 5臺(tái)以內(nèi)單機(jī)設(shè)備損壞 | 醫(yī)院及周邊范圍 |
2 | 不符合醫(yī)院的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | 1萬(wàn)以上 | 1臺(tái)單機(jī)設(shè)備損壞 | 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 |
1 | 完全符合 | 無(wú)傷亡 | 1萬(wàn)以下 | 設(shè)備一般性故障 | 形象沒有受損 |
表A.4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)值 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 | 實(shí)施期限 | |
＞320 | A/1級(jí) | 極其危險(xiǎn) | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 | 立刻 |
160～320 | B/2級(jí) | 高度危險(xiǎn) | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 | 立即或近期整改 |
70～160 | C/3級(jí) | 顯著危險(xiǎn) | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
20～70 | D/4級(jí) | 輕度危險(xiǎn) | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 |
＜20 | E/5級(jí) | 稍有危險(xiǎn) | 無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄 | / |
00001注：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控劃分為四級(jí)管控時(shí)，可將安全風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則中D/4級(jí)與E/5級(jí)合并為同一級(jí)。
3.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS）
風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則
等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生 |
3 | 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
表C.1-2 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則
等級(jí) | 法律、法規(guī) 及其他要求 | 人員 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 停工 | 企業(yè)形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 10人以上死亡，或50人以上重傷 | 5000萬(wàn)以上 | 醫(yī)院停業(yè) | 重大國(guó)際影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷 | 1000萬(wàn)以上 | 能夠致使醫(yī)院重要科室停運(yùn)的設(shè)備損壞 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級(jí)部門或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 3人以下死亡，或10人以下重傷 | 100萬(wàn)以上 | 5臺(tái)以上單機(jī)設(shè)備或者全套聯(lián)動(dòng)設(shè)備損壞 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定 | 喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | 10萬(wàn)以上 | 5臺(tái)以內(nèi)單機(jī)設(shè)備損壞 | 醫(yī)院及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無(wú)傷亡或輕微不舒服 | 1萬(wàn)以上 | 設(shè)備一般性故障 | 形象沒有受損 |
表C.1-3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)值 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 | 實(shí)施期限 | |
20-25 | A/1級(jí) | 極其危險(xiǎn) | 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 | 立刻 |
15-16 | B/2級(jí) | 高度危險(xiǎn) | 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 | 立即或近期整改 |
9-12 | C/3級(jí) | 顯著危險(xiǎn) | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2 年內(nèi)治理 |
4-8 | D/4級(jí) | 輕度危險(xiǎn) | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 |
1-3 | E/5級(jí) | 稍有危險(xiǎn) | 無(wú)需采用控制措施 | 需保存記錄 |
表C.1-4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表
后 果 等 級(jí) | 5 | 輕度危險(xiǎn) | 顯著危險(xiǎn) | 高度危險(xiǎn) | 極其危險(xiǎn) | 極其危險(xiǎn) |
4 | 輕度危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 顯著危險(xiǎn) | 高度危險(xiǎn) | 極其危險(xiǎn) | |
3 | 輕度危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 顯著危險(xiǎn) | 顯著危險(xiǎn) | 高度危險(xiǎn) | |
2 | 稍有危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 顯著危險(xiǎn) | |
1 | 稍有危險(xiǎn) | 稍有危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | 輕度危險(xiǎn) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
我院在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)的情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。判定準(zhǔn)則應(yīng)充分考慮以下要求：
（1）安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)；
（2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（3）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（4）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；
（5）相關(guān)方的相關(guān)信息。
3.3評(píng)價(jià)分級(jí)
我院根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)應(yīng)參照以下原則進(jìn)行劃分：
（1）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)消除，應(yīng)引起高度關(guān)注，立即組織整改，不能立即整改，必須立即停止相關(guān)設(shè)備使用或作業(yè)活動(dòng)；
（2）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，由單位分管安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)消除，應(yīng)引起關(guān)注，立即采取可靠的安全措施進(jìn)行控制管理；
（3）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，由部門（科室）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，應(yīng)引起關(guān)注，實(shí)施部門（科室）控制管理；
（4）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管控，應(yīng)引起關(guān)注，實(shí)施班組控制管理。崗位人員必須落實(shí)管控措施。
3.4重大風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)
以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：
（1）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)，作業(yè)人員在10人及以上的場(chǎng)所；
（2）發(fā)生事故即有可能導(dǎo)致維持病患生命指征的設(shè)備、儀器受到影響，甚至造成全院運(yùn)行癱瘓的設(shè)施及部位；
（3）存在“致癌”、“致畸”等有害物質(zhì)的作業(yè)崗位；
（4）其他違反國(guó)家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)性條款的。
3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄
（1）我院對(duì)設(shè)備設(shè)施、有害物質(zhì)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)價(jià)時(shí)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控的責(zé)任部門（科室）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程填寫《安全檢查表（SCL）＋評(píng)價(jià)（LS）記錄》，安全科負(fù)責(zé)匯總。
（2）我院對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)價(jià)時(shí)，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控的責(zé)任部門（科室）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程填寫《工作危害分析法（JHA）＋評(píng)價(jià)（LEC）記錄》，安全科負(fù)責(zé)匯總。
3.6風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。
4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施
4.1制定的原則：
4.1.1我院在制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：
（1）消除不可接受風(fēng)險(xiǎn)，利用工程技術(shù)措施來取代管理措施；
（2）如果工程技術(shù)措施不可能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，采取管理措施以降低風(fēng)險(xiǎn)；
（3）通過安全培訓(xùn)教育，提高全員安全意識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)處置能力；
（4）在各種管控措施尚不能絕對(duì)保證安全時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)措施；
（5）危險(xiǎn)有害因素在異常狀態(tài)下應(yīng)有應(yīng)急處置措施。
4.1.2不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。
4.2措施的內(nèi)容
我院制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。
4.2.1工程技術(shù)措施包括：
（1）消除，通過對(duì)設(shè)備設(shè)施的更換、工藝改進(jìn)、采用無(wú)毒無(wú)害物質(zhì)等措施來消除危險(xiǎn)源；
（2）減弱，通過對(duì)設(shè)備設(shè)施提高本質(zhì)化安全程度、工藝改進(jìn)、采用低毒低害物質(zhì)等措施來減弱危險(xiǎn)源；
（3）封閉，對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)備或場(chǎng)所實(shí)行封閉，控制人員進(jìn)入；
（4）隔離，通過隔離帶、柵欄、隔聲罩、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開等。
4.2.2管理措施包括：
（1）制定規(guī)章制度、許可審批、安全操作規(guī)程等；
（2）減少暴露時(shí)間，如在異常情況或有害環(huán)境作業(yè)時(shí)，減少作業(yè)時(shí)間；
（3）遵守標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，作業(yè)過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)；
（4）警報(bào)和警示信號(hào)，通過安全警示標(biāo)志或標(biāo)識(shí)，引起區(qū)域范圍內(nèi)所有人員的注意等。
4.2.3培訓(xùn)教育措施：
（1）新員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)；
（2）轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培訓(xùn)；
（3）專業(yè)技能培訓(xùn)；
（4）特種崗位作業(yè)培訓(xùn)；
（5）相關(guān)方安全培訓(xùn)教育等。
4.2.4個(gè)體防護(hù)措施：個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品，如防護(hù)服、防護(hù)手套、防護(hù)耳塞、護(hù)目鏡、防塵口罩、防毒面具、護(hù)目鏡、防凍傷手套、絕緣鞋、安全帽、防墜落安全帶等；
4.2.5應(yīng)急處置措施：
（1）現(xiàn)場(chǎng)緊急情況報(bào)警電話，如110報(bào)警電話、119救火電話；
（2）應(yīng)急救援物資的配備和使用；
（3）通過應(yīng)急演練，提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力，減少安全事故損失等。
5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
5.1管控的要求
我院遵循“上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控”的原則，結(jié)合組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，可進(jìn)行增加或合并，合理確定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任層級(jí)。
對(duì)于一旦發(fā)生事故即可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的場(chǎng)所或區(qū)域，我院提高一個(gè)層級(jí)實(shí)施管控。
5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
我院在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，由風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任部門（科室）負(fù)責(zé)分別填寫《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》、《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》、《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，由安全科負(fù)責(zé)匯總，并在每一輪危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后及時(shí)更新。
5.3風(fēng)險(xiǎn)告知
我院在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容，并通過信息化系統(tǒng)或發(fā)布文件等形式進(jìn)行告知。
對(duì)外來人員可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)須以安全標(biāo)識(shí)和告知牌的方式，在公共區(qū)域進(jìn)行張貼，予以告知。
（二）隱患排查治理體系建設(shè)
1編制《隱患排查治理體系文件》
確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎(jiǎng)懲辦法等。
2編制排查項(xiàng)目清單
2.1隱患排查項(xiàng)目清單類型
本院依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括基礎(chǔ)管理類隱患清單和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患清單。
2.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單
本院將安全管理方面的缺失或缺陷進(jìn)行有效的監(jiān)督和完善。安全科將安全管理的缺陷作為隱患排查的重要內(nèi)容，負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查各部門（科室）基礎(chǔ)管理方面的隱患排查工作，對(duì)于不符合基礎(chǔ)管理隱患排查要求的，必須重新排查。
2.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單
本院對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各要素進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)和控制。安全科將現(xiàn)場(chǎng)安全管理所涵蓋的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、有害物質(zhì)和作業(yè)環(huán)境作為重點(diǎn)隱患排查內(nèi)容，負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查各部門（科室）現(xiàn)場(chǎng)安全管理的隱患排查工作，對(duì)于不符合現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查要求的，必須重新排查。
3制定排查計(jì)劃
本院根據(jù)自身特點(diǎn)，制定年度隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。
4隱患排查
4.1排查類型
本院隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查、專家診斷性排查等。
4.2排查周期
本院根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本單位的特點(diǎn)，確定日常、綜合、專項(xiàng)、季節(jié)性、節(jié)假日、專家診斷等排查周期，異常情況下可以增加排查頻次。
4.3排查級(jí)別
本院根據(jù)排查類型，結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查級(jí)別。排查級(jí)別分為：?jiǎn)挝患?jí)、部門（科室）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)，也可結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)排查級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。
4.4排查內(nèi)容
本院根據(jù)《基礎(chǔ)管理類隱患排查清單》和《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單》的內(nèi)容進(jìn)行排查外，還應(yīng)根據(jù)排查類型、排查級(jí)別，對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)排查：
（1）對(duì)醫(yī)療器械、設(shè)備、儀器儀表、建（構(gòu)）筑物、配電室、電氣線路、鍋爐房、停車場(chǎng)、危險(xiǎn)化學(xué)品貯存處、消防設(shè)施與公輔設(shè)施等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；
（2）對(duì)特種作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)、放射作業(yè)、實(shí)驗(yàn)操作等接觸有害物質(zhì)的作業(yè)等進(jìn)行的專項(xiàng)排查；
（3）春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)的排查；
（4）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防暑降溫等為重點(diǎn)的排查；
（5）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)的排查；
（6）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)的排查。
4.5排查記錄
本院按照隱患排查級(jí)別、排查周期、排查內(nèi)容的要求，落實(shí)相關(guān)級(jí)別組織的排查責(zé)任，按照隱患排查清單的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)排查，填寫隱患排查記錄。發(fā)現(xiàn)重大隱患或突出問題應(yīng)詳實(shí)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)類隱患排查應(yīng)保留影像記錄，便于清楚反應(yīng)隱患排查的狀態(tài)。
5隱患治理
5.1治理要求
本院隱患治理實(shí)行“分級(jí)治理、分類實(shí)施”的原則,對(duì)崗位排查出的隱患應(yīng)由班組負(fù)責(zé)組織隱患治理；對(duì)上級(jí)部門下達(dá)的隱患整改通知，應(yīng)由被檢查部門(科室)負(fù)責(zé)組織隱患治理；對(duì)部門（科室）臨時(shí)無(wú)法治理的隱患，應(yīng)由本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織隱患治理，保證做到整治措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。
5.2治理流程
5.2.1通報(bào)隱患排查信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向隱患所在部門（科室）的人員進(jìn)行通報(bào)。
5.2.2下發(fā)隱患整改通知。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能整改的隱患，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照排查級(jí)別下發(fā)至隱患位置所在責(zé)任部門或者責(zé)任人員。隱患整改通知書的內(nèi)容應(yīng)包含排查依據(jù)、隱患內(nèi)容、建議整改措施、治理期限、排查人員及時(shí)間等。治理責(zé)任部門的責(zé)任人應(yīng)在隱患整改通知書簽字確認(rèn)。
5.2.3事故隱患治理。一般事故隱患的治理應(yīng)由責(zé)任部門（科室）立即組織現(xiàn)場(chǎng)整改；重大事故隱患在實(shí)施治理前，治理責(zé)任部門應(yīng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，落實(shí)隱患整改所需資金，參考整改建議制定治理措施和應(yīng)急措施，并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。
5.2.4隱患治理情況反饋。事故隱患治理責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，向排查組織部門提交事故隱患整改報(bào)告。
5.2.5組織隱患整改驗(yàn)收。按照“誰(shuí)排查，誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收意見，形成事故隱患整治閉環(huán)管理。
5.3重大隱患治理
5.3.1本院經(jīng)判定屬于重大事故隱患的,應(yīng)組織專家對(duì)該隱患的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告報(bào)送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康部門。重大隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容包括：重大事故隱患的危險(xiǎn)特性；可能引發(fā)的事故類型；發(fā)生事故的后果；院方應(yīng)急能力評(píng)估；建議應(yīng)采取的臨時(shí)控制措施等。
5.3.2本院制定重大事故隱患治理方案，并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生健康部門報(bào)告。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括：事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、影響范圍；治理的方法和措施；物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的部門和人員；治理的時(shí)限和要求；應(yīng)急處置等措施等。
5.3.3本院重大事故隱患治理前或者治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)治理方案，排除事故隱患，如無(wú)法保證工作人員、患者及外來人員安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出人員并暫時(shí)停止設(shè)備運(yùn)行及作業(yè)活動(dòng)，設(shè)置禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入或滯留的標(biāo)識(shí)。
5.4治理驗(yàn)收
5.4.1本院重大隱患治理完成后，應(yīng)組織重大隱患治理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，也可委托第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估，出具重大隱患治理驗(yàn)收意見，保證重大隱患治理效果。
5.4.2本院建立隱患排查治理臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)分析單位隱患排查和治理情況。隱患排查治理臺(tái)賬分為：《基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬》，《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬》。
（三）登記備案和應(yīng)急管理
1建立“一企一冊(cè)”
要將所有安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，建立單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案或電子檔案，詳細(xì)記錄單位基本信息、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱和位置、誘發(fā)事故類型、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、存在隱患情況和管控措施、管控責(zé)任部門和責(zé)任人及手機(jī)號(hào)碼、屬地監(jiān)管政府及相關(guān)部門情況，形成“一企一冊(cè)”（式樣附后）。安全風(fēng)險(xiǎn)因素變化后，要及時(shí)評(píng)估，不斷補(bǔ)充完善“一企一冊(cè)”，形成動(dòng)態(tài)化的“一企一冊(cè)”管理制度。
2備案管理
“一企一冊(cè)”經(jīng)院長(zhǎng)簽字和單位蓋章后，報(bào)送屬地相關(guān)安全監(jiān)管部門備案。
3應(yīng)急管理
在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，做好應(yīng)急預(yù)案的完善和更新，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。重大風(fēng)險(xiǎn)崗位要制定應(yīng)急處置卡，每年至少組織一次應(yīng)急演練。要開展經(jīng)常性的全員崗位應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)，并定期組織考核。
三、工作步驟及時(shí)間安排
步驟 | 主要內(nèi)容 | 完成期限 | 主要負(fù)責(zé)人 |
1 | 以正式文件建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任 | 5月底 | 李恕凱 |
2 | 制定工作實(shí)施方案，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施和隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書 | 5月底 | 李恕凱 |
3 | 開展全員培訓(xùn) | 6月底 | 王憲海 |
4 | 修訂完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、考核獎(jiǎng)懲制度、教育培訓(xùn)考核制度、持續(xù)改進(jìn)更新制度等 | 5月底 | 王憲海 |
5 | 建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單等 | 5月底 | 王憲海 |
6 | 建立現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬和基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬 | 5月底 | 王憲海 |
7 | 編制日常、綜合、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日隱患排查表 | 5月底 | 王憲海 |
8 | 雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行 | 5月底 | 王憲海 |
四、工作要求
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)。各部門（科室）要高度重視這次活動(dòng)，嚴(yán)格按照任務(wù)分工和時(shí)間安排組織做好單位或部門的工作內(nèi)容，主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)工作調(diào)度，保障溝通順暢，積極推進(jìn)兩個(gè)體系建設(shè)工作進(jìn)度。
2、做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作。體系建設(shè)指導(dǎo)組要盡快舉辦風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，為各部門（科室）及業(yè)務(wù)骨干講清風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法，并指導(dǎo)各部門（科室）開展風(fēng)險(xiǎn)管控工作，通過排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)管控措施，消除隱患，防范各類事故發(fā)生。
3、確保體系建設(shè)取得實(shí)效。嚴(yán)格按照《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》的相關(guān)要求和方法步驟，保質(zhì)保量得按時(shí)完成兩體系建設(shè)的各項(xiàng)工作，全方位、全過程地排查安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，逐一落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，及時(shí)消除事故隱患。
濱州市第二人民醫(yī)院
2022年5月26日